АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2015 г. № 115-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2016 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Администрации города Южно-Сахалинска
от 25.06.2015 № 173-р, от 04.08.2015 № 240-р, от 07.10.2015 № 362-р)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Южно-Сахалинск", утвержденным решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 05.03.2008 № 1001/48-08-3, и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год:
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год (прилагается).
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем составе:

Куприна Н.Ю.
-
первый вице-мэр, председатель комиссии
Умнова Т.А.
-
вице-мэр, начальник Департамента финансов администрации города, заместитель председателя комиссии
Квасникова Ю.А.
-
заместитель начальника Департамента финансов администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ковальчук А.В.
-
вице-мэр
Курносов А.Г.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)
Латыпов А.С.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)
Настич О.Н.
-
начальник Департамента экономического развития администрации города
Неретин А.В.
-
исполняющий обязанности вице-мэра, руководителя аппарата
Никифоров В.Л.
-
вице-мэр
Павлюк Е.В.
-
вице-мэр
Скачкова Т.В.
-
руководитель межрайонной инспекции ФНС РФ № 1 по Сахалинской области (по согласованию)
Столярова Е.А.
-
депутат Городской Думы, заместитель председателя Городской Думы (по согласованию)
Федорова Е.А.
-
вице-мэр
Шарифулин А.А.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)

(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 № 240-р)
3. Первому вице-мэру города Южно-Сахалинска Куприной Н.Ю., вице-мэру, начальнику Департамента финансов администрации города Умновой Т.А., вице-мэру Ковальчуку А.В., исполняющему обязанности вице-мэра, руководителя аппарата Неретину А.В., вице-мэру Никифорову В.Д., вице-мэру Павлюк Е.В., вице-мэру Федоровой Е.А., обеспечить контроль за реализацией Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год по курируемым направлениям.
(в ред. Распоряжений Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 № 240-р, от 07.10.2015 № 362-р)
4. Возложить персональную ответственность за своевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска (главных распорядителей бюджетных средств) и руководителей прямых получателей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в соответствии с ведомственной классификацией), определенных исполнителями Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год.
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
5. Распоряжение администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
6. Контроль исполнения распоряжения администрации города оставляю за собой.

Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин





Утвержден
распоряжением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 13.05.2015 № 115-р

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2016 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Администрации города Южно-Сахалинска
от 25.06.2015 № 173-р, от 04.08.2015 № 240-р, от 07.10.2015 № 362-р)

N
Наименование мероприятий
Исполнитель
Срок исполнения
I. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска
1.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области, с пояснительной запиской
Департамент экономического развития
До 15 июля
2.
Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
До 1 августа
3.
Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки
Департамент экономического развития
До 1 сентября
4.
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
До 10 октября
5.
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2015 (2 экземпляра)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
6.
Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
7.
Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год, утвержденная решением Городской Думы
Администрация города
До 1 октября
8.
Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования.
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2015 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2015 год;
- ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
9.
Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе:
- предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ;
- предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей
Департамент экономического развития
До 25 октября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 № 240-р)
10.
Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от иной приносящей доход деятельности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
11.
Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра), с указанием:
- объектов и видов работ;
- сметной стоимости;
- сроков выполнения работ;
- с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума
До 1 августа
12.
Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
13.
Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
14.
Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 июля
15.
Проекты смет расходов казенных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
16.
Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2015 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год и каждый год планового периода), с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
17.
Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание имущества.
При исполнении данного пункта руководствоваться постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 № 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
18.
Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 № 250 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана"
Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
19.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих выполнение муниципальных заданий, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 № 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и Методических рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
20.
Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
21.
Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
22.
22. Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сформированный в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 № 1120-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент экономического развития
До 15 августа
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 № 173-р)
23.
Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году (в плановом периоде 2017 и 2018 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2016 года.
Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению
Департамент экономического развития
До 15 сентября
24.
Паспорта муниципальных программ в бумажном (2 экз.) и электронном виде
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска
1.
Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; платежей от муниципальных унитарных предприятий; госпошлины за выдачу разрешения на наружную рекламу, с пояснительной запиской
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
До 1 августа
2.
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по главным распорядителям бюджетных средств
Департамент финансов
До 15 августа
3.
Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2015 года
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города
До 15 октября
4.
Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования.
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2015 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2015 год;
- ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
5.
Бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 № 1120-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованные с курирующим вице-мэром и МКУ "УКС"
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума
До 1 июля
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 № 173-р)
6.
Предварительные итоги за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей
Департамент городского хозяйства
До 10 октября
(п. 6 введен Распоряжением Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 № 240-р)
III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска
1.
Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы"
Департамент экономического развития
До 1 августа
2.
Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год"
Департамент финансов
До 3 ноября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
3.
Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент экономического развития
До 15 сентября
4.
Исключен. - Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 № 240-р
IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
1.
Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы" с пояснительной запиской (для сведения)
Департамент экономического развития
До 5 августа
2.
Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год"
Администрация города
До 1 сентября
3.
Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (для сведения)
Департамент экономического развития
До 20 сентября
4.
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска
До 10 октября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
5.
Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год" (для сведения)
Департамент финансов
До 7 ноября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
6.
Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года" (для сведения)
Департамент финансов
До 5 ноября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
7.
Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с пояснительной запиской
Департамент финансов
До 24 ноября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
8.
Исключен. - Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2015 № 240-р
9.
Предложения по структуре доклада вице-мэра, начальника Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска по проекту решения "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год", вынесенному на публичные слушания
Департамент финансов
До 24 ноября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
10.
Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2016 год (для сведения)
Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства
До 15 октября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
11.
Паспорта муниципальных программ (для сведения)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
V. Департаменту финансов администрации города
1.
Рассмотреть и согласовать в Министерстве финансов Сахалинской области основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа на 2016 год
По графику Министерства финансов Сахалинской области
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
2.
Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2016 год, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов
До 1 ноября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
3.
Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2015 и 2016 годы
До 10 октября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)
VI. После принятия решения Городской Думой "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год" главным распорядителям бюджетных средств представить в Департамент финансов администрации города бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра)
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)

Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей с одним десятичным знаком с применением индекса-дефлятора:
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 № 173-р)
в 2016 году - 106,4;
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 № 173-р)
в 2017 году - 106,1;
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 № 173-р)
в 2018 году - 105,2.
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 № 173-р)
Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учетом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Представляемые сметы казенных учреждений формируются в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска от 15.04.2011 № 10-п "О порядке составления, утверждения и ведения смет учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Финансового управления администрации города от 21.03.2013 № 12-п.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.
При исполнении раздела IV настоящего Плана исполнителям необходимо представить в Департамент финансов копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу пакета документов.
Потребность по программным и непрограммным мероприятиям на 2016 год рассчитывается главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с параметрами Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2016 год", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск", определяющими расходные обязательства городского округа "Город Южно-Сахалинск".
(абзац введен Распоряжением Администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2015 № 362-р)

Исполняющий обязанности вице-мэра,
начальника департамента финансов
администрации г. Южно-Сахалинска
Ю.А.Квасникова





Приложение
к Порядку
составления проекта бюджета
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2016 год,
утвержденному распоряжением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 13.05.2015 № 115-р

ПОТРЕБНОСТЬ
В АССИГНОВАНИЯХ НА 2016 ГОД
(ПОТРЕБНОСТИ НА 2017 ГОД И 2018 ГОД ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска
от 07.10.2015 № 362-р)

тыс. рублей
№ п/п
Наименование расходов
Код главного распорядителя
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Код доп. класс.
Уточненный годовой план на 01.09.2015
Фактическое исполнение на 01.09.2015
Кредиторская задолженность на 01.09.2015
Всего потребность на 2016
Заработная плата 211
Начисления на оплату труда 213
Коммунальные услуги 223
в том числе
Медикаменты 340/010
Питание 340/011
Капитальные расходы
в том числе
Прочие услуги и расходы
теплоэнергия 001
электроэнергия 002
водоснабжение 003
капитальный ремонт 225/005
приобретение оборудования 310/008
капитальные вложения 3100/009
прочий капитальный ремонт (благоустройство) 225/006

А
Б





1
2
3
4 = 5 + ... + 18
5
6
7 = 8 + 9 + 10
8
9
10
11
12
13 = 14 + 15 + 16 + 17
14
15
16
17
18
I.
Бюджетные средства
























1.
Наименование распорядителя (и итоговая сумма по распорядителю)
000























2.
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00





















3.
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00





















4.
Наименование муниципальной программы (и итоговая сумма по муниципальной программе)
000
00
00
000 00 00




















5.
Наименование подпрограммы (и итоговая сумма по подпрограмме)
000
00
00
000 00 00




















6.
Наименование мероприятия
000
00
00
000 00 00




















7.
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе
























8.
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















Наименование непрограммного мероприятия (и итоговая сумма по непрограммному мероприятию)
000
00
00
000 00 00





















Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00





















Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе

























Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)

























...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00






















Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00






















Наименование муниципальной программы (и итоговая сумма по муниципальной программе)
000
00
00
000 00 00





















Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе

























Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000


















II.
Финансовая помощь
























1.
Наименование распорядителя (и итоговая сумма по распорядителю)
000























2.
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00





















3.
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00





















4.
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00




















5.
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе

























Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00






















Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00






















Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00





















Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе

























Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000


















III.
Свод по распорядителю бюджетных средств
























1.
Наименование распорядителя (и итоговая сумма по распорядителю)
000























2.
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00





















3.
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00





















4.
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00




















5.
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе

























Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00






















Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00






















Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00





















Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000




















в том числе

























Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















...
000
00
00
000 00 00
000
0000



















Примечание:
Настоящая форма составляется в формате Microsoft Excel и представляется в финансовое управление администрации города на бумажном и электронном носителях.
Данные приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
По каждому виду дополнительной классификации расписываются отдельно с полным наименованием Программы, субсидии, субвенции, дотации.

Формулы вводятся в следующих ячейках:
Итог по графе 4 равен сумме граф 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18.
Итог по графе 7 равен сумме граф 8, 9, 10.
Итог по графе 13 равен сумме граф 14, 15, 16, 17.
Итоги в части III равны сумме итогов по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, кодам доп. классификации по всем частям.
Итог по строке 1 в каждой части (I, II, III) равен сумме итогов по всем разделам в данной части.
Итог по каждому разделу равен сумме итогов по всем его подразделам.
Итог по каждому подразделу равен сумме итогов по всем его целевым статьям.
Итог по каждой целевой статье равен сумме итогов по всем ее видам расходов.


------------------------------------------------------------------